Detalhe despesa 0801014

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Detalhes do Empenho

Empenho

0801014

Mês

Agosto

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

01/08/2018

Valor Empenhado

R$ 382,66

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 382,66

Valor Pago

R$ 382,66

Dados do Credor

Nome do credor

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

CPF/Cnpj

06.840.748/0001-89

Endereço

AV MARANHAO

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MAXWELL PIRES FERREIRA

CPF/Cnpj

787.896.133-68

Cargo

VEREADOR

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Ação

ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3929:SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM ENERGIA ELETRICA, PARA CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/08/2018

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 382,66

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/08/2018

Valor

R$ 382,66