Detalhe despesa 0026001

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Detalhes do Empenho

Empenho

0026001

Mês

Janeiro

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

26/01/2016

Valor Empenhado

R$ 164,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 164,00

Valor Pago

R$ 164,00

Dados do Credor

Nome do credor

MARIA GORETH DE PAIVA DIAS

CPF/Cnpj

159.474.593-53

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CPF/Cnpj

876.411.433-34

Cargo

VEREADOR PRESIDENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Ação

ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

14:Diárias - Civil

Sub-Elemento de despesa

14999:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

Valor que se empenha para pagamento de diaria em viagem a Teresina para tratar de assuntos de interesse desta camara junto ao escritorio de contabilidade SIMPLES CONTABILIDADE.

Dados liquidação

Data da Liquidação

26/01/2016

Tipo Documento

Número Documento

000014

Valor

R$ 164,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

26/01/2016

Valor

R$ 164,00