Detalhe despesa 0401028

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Detalhes do Empenho

Empenho

0401028

Mês

Abril

Número processo licitatório

000002

Data de Emissão

01/04/2020

Valor Empenhado

R$ 2.500,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 2.500,00

Valor Pago

R$ 2.500,00

Dados do Credor

Nome do credor

HELDER SOLANO GOMES 05225054307

CPF/Cnpj

32.382.066/0001-80

Endereço

R ANA RAULINO

Cidade

ALTOS

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MAXWELL PIRES FERREIRA

CPF/Cnpj

787.896.133-68

Cargo

VEREADOR

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Ação

ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3955:FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.

Dados liquidação

Data da Liquidação

01/04/2020

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 2.500,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

01/04/2020

Valor

R$ 2.500,00