Detalhe despesa 0141010

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Detalhes do Empenho

Empenho

0141010

Mês

Maio

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

20/05/2016

Valor Empenhado

R$ 3.000,00

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 3.000,00

Valor Pago

R$ 3.000,00

Dados do Credor

Nome do credor

JOSE AFONSO DA SILVA

CPF/Cnpj

784.675.433-53

Endereço

Cidade

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA

CPF/Cnpj

876.411.433-34

Cargo

VEREADOR PRESIDENTE

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Ação

ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

36:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Sub-Elemento de despesa

36030:

Fonte de Recurso

2:Transferências e convênios estaduais-vinculados

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza com retelhamento da Camara Municipal de Altos.

Dados liquidação

Data da Liquidação

20/05/2016

Tipo Documento

Número Documento

000213

Valor

R$ 3.000,00

Dados Pagamento

Data do pagamento

20/05/2016

Valor

R$ 3.000,00