Detalhe despesa 0503019

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Detalhes do Empenho

Empenho

0503019

Mês

Maio

Número processo licitatório

NÃO DISPONÍVEL

Data de Emissão

03/05/2019

Valor Empenhado

R$ 1.677,04

Valor Anulado

R$ 0,00

Valor Liquidado

R$ 1.677,04

Valor Pago

R$ 1.677,04

Dados do Credor

Nome do credor

HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

CPF/Cnpj

00.361.325/0001-08

Endereço

AV FREI SERAFIM

Cidade

TERESINA

Dados do Ordenador

Nome do Ordenador

MAXWELL PIRES FERREIRA

CPF/Cnpj

787.896.133-68

Cargo

VEREADOR

Classificação Orçamentária

Unidade Orçamentária

CAMARA MUNICIPAL

Função

Legislativa

Sub-Função

Ação Legislativa

Programa

ADMINISTRACAO LEGISLATIVA

Ação

ENCARGOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGDBF IGD SUAS

Natureza da Despesa

Outras Despesas Correntes

Elemento de despesa

39:Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Sub-Elemento de despesa

3950:SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS

Fonte de Recurso

1:Recursos Ordinários

Aplicação

GERAL - Recursos próprios da entidade de livre aplicação

Modo Aplicação

Aplicações Diretas

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA MEDICOHOSPITALAR AOS SEUS TITULARES E DEPENDENTES NO PERIODO DE 21.05.2019 A 20.06.2019 CONFORME PLANO PRIMUS EMPRESARIAL 0 A 53.

Dados liquidação

Data da Liquidação

21/05/2019

Tipo Documento

Número Documento

0000001

Valor

R$ 1.677,04

Dados Pagamento

Data do pagamento

21/05/2019

Valor

R$ 1.677,04